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都江堰市2016年财政决算公开

来源:市财政局 日期:2017-09-25 字体大小:

都江堰市人民政府

关于都江堰市2016年财政决算和2017

1—7月财政预算执行情况的报告

 

市人大常委会:

现将2016年财政决算和20171—7月财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2016年财政决算情况

(一)2016年收入完成情况

1.一般公共预算。一般公共预算总收入完成442544万元,为预算的99.7%,同比增长12.4%。其中:税收收入完成377505万元(国税完成172176万元,为预算的97.9%,地税完成205329万元,为预算的102%),为预算的100.1%,同比增长13.5%;非税收入完成65039万元,为预算的97.4%,同比增长6.4%。一般公共预算收入完成241319万元,为预算的101.2%,同比增长9.5%。其中:地方税收完成177117万元(国税完成48195万元,为预算的95.5%,地税完成128922万元,为预算的105.7%),为预算的102.7%,同比增长11%;非税收入完成64202万元,为预算的97.3%,同比增长5.5%

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入完成230972万元,为预算的101.1%,同比增长4.2%

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成3683万元,为预算的112.8%,同比下降56.8%

(二)2016年收支决算情况

1.一般公共预算。一般公共预算收入完成241319万元,加上级补助收入171971万元(其中:返还性收入12839万元,一般性转移支付收入85129万元,专项转移支付收入74003万元),加调入预算稳定调节基金19589万元,加调入资金20990万元(其中:政府性基金收入11065万元,国有资本经营收入2782万元,清理往来款资金7143万元),加地方政府一般债券转贷收入228800万元,加上年结余收入43237万元,收入总量725906万元。

一般公共预算支出完成408135万元,为预算的90.4%,加地方政府一般债券还本支出231800万元,上解上级支出17912万元,安排预算稳定调节基金24874万元,支出总量682721万元。

收支总量相抵,年终结转结余43185万元,主要是上级专项资金,按规定结转下年继续使用。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入完成230972万元,加专项转移支付收入8077万元,加地方政府专项债券转贷收入564400万元,加上年结余收入12868万元,收入总量816317万元。

政府性基金预算支出完成215494万元,为预算的94%,加调出资金11065万元,上解上级支出11719万元,安排地方政府专项债券还本支出564400万元,支出总量802678万元。

收支总量相抵,年终结转结余13639万元,主要是上级专项资金及政府性基金当年收入30%以内的部分,按规定结转下年继续使用。

3.社保基金。根据成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局《关于印发〈成都市城乡居民基本养老保险市级统筹基金结算管理暂行办法〉的通知》(成人社办发〔2015157号),从201551日起,全市城乡居民养老保险基金实行市级统筹。成都市人社局和成都市财政局通过预算对全市城乡居民基本养老保险基金实行统一管理,统一编制并组织执行全市基金预算,县级不再编制城乡居民养老保险基金收支预决算。

4.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成3683万元,加上年结余收入18万元,收入总量3701万元。

国有资本经营预算支出完成500万元,加调出资金2782万元,支出总量3282万元。

收支总量相抵,年终结转结余419万元。

二、20171—7月财政预算执行情况

2017年以来,在市委的坚强领导下,市人大、市政协的监督支持下,市政府认真贯彻落实省第十一次党代会、成都市第十三次党代会、市委十四届六次全体(扩大)会议精神,坚持建设国际生态旅游名城发展目标,全力以赴抓收入、控支出,切实统筹保障经济社会发展重点领域支出需求。

(一)一般公共预算执行情况。一般公共预算总收入完成297490万元,为预算的62.8%,同比增长12.4%,其中:税收完成241578万元,为预算的60.1%,同比增长12.7%(国税完成143105万元,为预算的58.3%,同比增长6.5%;地税完成98473万元,为预算的62.9%,同比增长23%);非税收入完成55912万元,为预算的78.1%,同比增长11.3%

一般公共预算收入完成163156万元,为预算的64.9%,同比增长14%,其中:税收完成107558万元,为预算的59.5%,同比增长15.3%(国税完成43875万元,为预算的58.1%,同比增长6.1%;地税完成63683万元,为预算的60.4%,同比增长22.6%);非税收入完成55598万元,为预算的78.6%,同比增长11.5%

一般公共预算支出完成246468万元,为预算的55.1%

(二)政府性基金预算执行情况。政府性基金预算收入完成65868万元,为预算的37.5%,同比下降10.3%。其中:土地收入58104万元,为预算的36.3%,同比下降7.6%

政府性基金预算支出完成64227万元,为预算的35%

(三)国有资本经营预算执行情况。国有资本经营预算收入完成1207万元,为预算的38.9%,同比下降18.9%

三、工作措施

2017年,受政策性减税降费及落实各项政策性增资等刚性增支因素影响,财政收支矛盾更加突出,财政收支平衡带来较大挑战。面对复杂的财经形势和规范举债融资相关要求,重点抓好以下工作:

(一)切实加强收入征管。加强国地税对重点企业的监督和稽查。一是继续加强工商户漏征漏管户的清理工作。二是继续开展房地产、异地建筑企业、农家乐、客栈、汽车4S等重点行业和土地使用税等重点税收稽查。三是加快建立商业用房交易评估系统。

(二)继续深化财政管理体制改革。一是按照保工资、保运转、保民生的原则,做好预算中期调整工作。二是加强财政监管力度。深入开展小金库、乱发钱物、三公经费、涉农资金、社保基金、政府采购资金检查和财政支出项目绩效评价2016年分两批对2015年实施的民生保障、基础设施、产业发展、行政运行等板块33项目开展绩效评价,共涉及32个单位,占预算单位的34%。比2015年评价项目增加17个,涉及财政资金24974.54万元,比2015年增加7778.73万元)等工作。三是严格执行乡镇(街道)、经开区财政体制,并结合2016年体制运行结算发现的问题,借鉴成都市其他区(市)县先进做法,调整完善我市乡镇(街道)、经开区财政体制。四是扎实做好财政收支审计问题整改工作。

(三)继续加强国资国企管理。一是进一步完善国有资产管理制度。二是加快清理国有资产资源,制定分批出让方案。三是继续推进国有企业清算注销、股权公开转让整合工作,继续推进旅游、水务资产证券化。

(四)加强政府性债务管理。截至2016年末,我市地方政府债务余额168.85亿元,其中:一般债务55.06亿元,专项债务113.79亿元。一是加强置换债券的使用管理。二是规范政府债务融资行为,加快2015年以来融资担保问题整改工作。三是严控政府投资,推动国有企业发行企业债、公司债,推动与社会资本合作设立产业发展基金。

执行好2017年财政预算,任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下,市人大、市政协的监督支持下,开拓创新、拼搏实干,努力完成财政收支预算任务,为我市建设国际生态旅游名城提供更加坚实的财力保障。

特此报告。

    附件:1.都江堰市本级2016年度三公经费公开.doc

                    2. 2016年政府决算公开附表.xls

 

                                                                                                                                                   都江堰市人民政府

2017829

 

 

 

 

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